市城市客运管理局2018年部门预算公开说明

　　一、部门概况 

　　（一）基本情况 

　　我局根据市编办《关于交通运输局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》（黄编办文[2014]77号）于2015年12月14日由原市出租车管理局和市城市客运交通管理处整合组建成立，正科级事业单位，核定编制43人。 

　　2017年实有在职在编人员42人，其中：在编人员27人，其它在职人员15人。截至目前，实有在职在编人员42人，退休人员15人，临时聘用人员5人。 

　　（二）主要职责 

　　1、依法实施黄石市城区公共汽车、客运出租汽车、轨道交通（含地铁、轻轨）的行业监督和管理，负责城市客运行政执法工作。 

　　2、宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策；制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划，撰写年度发展计划并督促指导实施。 

　　3、负责城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许工作。 

　　4、制定城市客运行业的经营管理、服务质量的标准和管理制度，负责城市客运行业服务质量信誉考核工作。 

　　5、负责城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核工作。 

　　6、组织相关企业对公交、客运出租、轨道交通从业人员进行教育培训。 

　　7、负责城市客运行业数据的统计汇总和综合分析；负责新技术的推广和运用；负责城区并指导县（市）城市客运行业信息化建设、环境保护、节能减排等工作。 

　　8、负责城市客运行业精神文明创建和指导工作。 

　　9、负责城市客运行业安全生产监督管理、应急管理和突发公共事件的应急处置工作。 

　　10、协调配合相关职能部门做好轮渡管理工作。 

　　11、指导县（市）城市客运行业管理工作。 

　　12、承办上级部门交办的其他事项。 

　　二、预算收支情况 

　　（一）部门预算收支情况 

　　预算收入624.65万元，与上年预算收入760.08万元对比，减少21.68%。减少主要原因，因收费项目取消，调减了人员经费和项目经费。 

　　预算支出624.65万元，与上年预算支出638.83万元对比，减少2.27%。其中：基本支出461.65万元，占总支出的73.9%；项目支出163万元，占总支出的26.1%。 

　　按支出功能分类：交通运输支出624.65万元，占总支出的100%。 

　　（二）“三公经费”对比 

　　2018年“三公经费”预算21万元，占总预算的3.36%，其中：公务接待1万元，占“三公经费“预算的4.76%，公务车运行维护费20万元，占“三公经费“预算的95.24%；与2017年“三公经费”预算25.5万元，同比下调17.6%。下调主要原因，公务接待费用2018年仅为1万元，下调3.5万元；公务车运行维护费下调1万元。 

　　（三）行政机关运行经费情况 

　　行政机关运行经费40万元，其中：办公费4万元，印刷费2万元，水电费4万元，邮电费4万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费20万元。 

　　（四）政府采购经费情况 

　　2018年政府采购支出123万元由一般公共预算安排，其中：政府购买服务项目108万元，设备购置项目15万元。 

　　附：1、2018年部门收支总体情况表

　　　　2、2018年部门收入预算情况表

　　　　3、2018年部门支出预算情况表 

　　　　4、2018年一般公共预算支出情况表 

　　　　5、2018年一般公共预算基本支出预算表 

　　　　6、2018年项目支出明细表 

　　　　7、2018年部门“三公”经费支出预算表 

　　　　8、2018年政府性基金预算支出情况表