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互动交流一、部门概况
（一）基本情况
我局根据市编办《关于交通运输局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》（黄编办文[2014]77号）于2015年12月14日由原市出租车管理局和市城市客运交通管理处整合组建成立，正科级事业单位，核定编制43人。
2016年实有在职在编人员41人，其中：在编人员22人，其它在职人员19人，4月调入在编人员1人，5月调出在编人员1人，7月辞退其它在职人员1人。截至目前，实有在职在编人员40人，退休人员15人，临时聘用人员7人。
（二）主要职责
1、依法实施黄石市城区公共汽车、客运出租汽车、轨道交通（含地铁、轻轨）的行业监督和管理，负责城市客运行政执法工作。
2、宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策；制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划，撰写年度发展计划并督促指导实施。
3、负责城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许工作。
4、制定城市客运行业的经营管理、服务质量的标准和管理制度，负责城市客运行业服务质量信誉考核工作。
5、负责城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核工作。
6、组织相关企业对公交、客运出租、轨道交通从业人员进行教育培训。
7、负责城市客运行业数据的统计汇总和综合分析；负责新技术的推广和运用；负责城区并指导县（市）城市客运行业信息化建设、环境保护、节能减排等工作。
8、负责城市客运行业精神文明创建和指导工作。
9、负责城市客运行业安全生产监督管理、应急管理和突发公共事件的应急处置工作。
10、协调配合相关职能部门做好轮渡管理工作。
11、指导县（市）城市客运行业管理工作。
12、承办上级部门交办的其他事项。
二、预算收支情况
（一）部门预算收入760.08万元，其中：基本支出564.08万元，占总收入的74.21%；项目支出196万元，占总收入的25.79%。
按支出功能分类：交通运输支出760.08万元，占总支出的100%。
（二）“三公经费”对比
2017年“三公经费”预算25.5万元，占总预算的3.35%，其中：公务接待4.5万元，占“三公经费“预算的17.65%，公务车运行维护费21万元，占“三公经费“预算的82.35%；与2016年“三公经费”预算21.12万元，同比上调20.7%。上调主要原因，公务接待费用2016年仅为0.12万元，上调4.38万元；公务车运行维护费与去年持平。
附：1、2017年部门收支总体情况表
2、2017年部门收入预算情况表
3、2017年部门支出预算情况表
4、2017年一般公共预算收支情况表
5、2017年一般公共预算支出情况表
6、2017年一般公共预算基本支出情况表
7、2017年部门“三公”经费支出预算表
黄石市城市客运管理局
2017年2月9日
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2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 |
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单位名称：黄石市城市客运管理局 |
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单位：万元
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收 入 项 目 |
预算数 |
经济分类支出项目 |
预算数 |
功能分类支出项目 |
预算数 |
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本年收入合计 |
760.08 |
一、本年支出合计 |
760.08 |
一、本年支出合计 |
760.08 |
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|
1、财政拨款 |
760.08 |
1、基本支出 |
564.08 |
【201】一般公共服务支出 |
|
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|
(1)经费拨款（补助） |
515.08 |
(1)工资福利支出 |
486.41 |
【202】外交支出 |
|
|||||||
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
245.00 |
(2)商品和服务支出 |
46.82 |
【203】国防支出 |
|
|||||||
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
30.85 |
【204】公共安全支出 |
|
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|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
196.00 |
【205】教育支出 |
|
|||||||
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
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|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
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|
【207】文化体育与传媒支出 |
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|
【208】社会保障和就业支出 |
|
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|
2、专户管理的事业收入 |
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【209】社会保险基金支出 |
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（1）?位往来收入 |
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【210】医疗卫生与计划生育支出 |
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（2）事业单位经营收入 |
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【211】节能环保支出 |
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（3）上年结余结转 |
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【212】城乡社区支出 |
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【213】农林水支出 |
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3、捐赠收入 |
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【214】交通运输支出 |
760.08 |
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【215】资源勘探信息等支出 |
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【216】商业服务业等支出 |
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【217】金融支出 |
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【219】援助其他地区支出 |
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【220】国土海洋气象等支出 |
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【221】住房保障支出 |
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【222】粮油物资储备支出 |
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【223】国有资本经营预算支出 |
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【227】预备费 |
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【229】其他支出 |
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【230】转移性支出 |
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【231】债务还本支出 |
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【232】债务付息支出 |
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【233】债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
|
二、结转下年 |
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2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 |
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单位名称：黄石市城市客运管理局 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
专 户 管 理 的 事 业 收 入 |
捐赠收入 |
公共预算上年结转资金 |
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|
财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
专户管理的事业收入小计 |
单位往来收入 |
事业单位经营收入 |
上年结余、结转 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
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|
合计 |
760.08 |
760.08 |
515.08 |
245.00 |
|
|
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经济建设科 |
760.08 |
760.08 |
515.08 |
245.00 |
|
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4306 |
市客运管理局 |
760.08 |
760.08 |
515.08 |
245.00 |
|
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2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 |
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|
单位名称：黄石市城市客运管理局 |
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|
单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
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本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
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|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
|
合计 |
760.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
196.00 |
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
760.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
196.00 |
|||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
760.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
196.00 |
|||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
720.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
156.00 |
|||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|||||||
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2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表 |
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|
单位名称：黄石市城市客运管理局 |
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|
单位：万元 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
经济分类支出项目 |
预算数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
|
|
本年收入合计 |
760.08 |
一、本年支出合计 |
760.08 |
一、本年支出合计 |
760.08 |
|
|
1、财政拨款 |
760.08 |
1、基本支出 |
564.08 |
【201】一般公共服务支出 |
|
|
|
(1)经费拨款（补助） |
515.08 |
(1)工资福利支出 |
486.41 |
【202】外交支出 |
|
|
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
245.00 |
(2)商品和服务支出 |
46.82 |
【203】国防支出 |
|
|
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
30.85 |
【204】公共安全支出 |
|
|
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
196.00 |
【205】教育支出 |
|
|
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
|
|
|
2、捐赠收入 |
|
|
|
【209】社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【211】节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【212】城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【213】农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【214】交通运输支出 |
760.08 |
|
|
|
|
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【216】商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【217】金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【221】住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【227】预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
【229】其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
【230】转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【231】债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
|
|
|
|
|
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|
【233】债务发行费用支出 |
|
|
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二、结转下年 |
|
二、结转下年 |
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2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 |
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|
单位名称：黄石市城市客运管理局 |
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|
单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
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|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
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|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
|
合计 |
760.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
196.00 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
760.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
196.00 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
760.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
196.00 |
|||||
|
2140102 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
720.08 |
564.08 |
486.41 |
46.82 |
30.85 |
|
|
|
156.00 |
|||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|||||
|
|
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|
2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 |
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|
单位名称：黄石市城市客运管理局 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
经济科目 |
本年支出合计 |
财 政 拨 款 |
||||||||||||
|
小 计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
公共预算上年结转安排的拨款 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
合计 |
564.08 |
564.08 |
439.08 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
工资福利支出 |
486.41 |
486.41 |
361.41 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
基本工资 |
132.73 |
132.73 |
132.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
基本医疗保险 |
37.65 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
基本养老保险 |
48.07 |
48.07 |
48.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
失业保险 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
职业年金缴费 |
19.23 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
绩效工资 |
242.05 |
242.05 |
122.05 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
雇员，聘用人员工资 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
商品和服务支出 |
46.82 |
46.82 |
46.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
办公费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
水电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
工会经费 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
福利费 |
6.01 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
对个人和家庭的补助 |
30.85 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
退休公用部分 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
住房公积金 |
30.57 |
30.57 |
30.57 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||||||||||||
|
2017年部门“三公”经费支出预算表 |
|||
|
单位名称：黄石市城市客运管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
财政拨款安排“三公”经费支出 |
||
|
合计 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
|
|
“三公”经费合计 |
25.50 |
17.50 |
8.00 |
|
1、因公出国境费用 |
|
|
|
|
2、公务用车购置和运行费 |
21.00 |
16.00 |
5.00 |
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
21.00 |
16.00 |
5.00 |
|
3、公务接待费 |
4.50 |
1.50 |
3.00 |